4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/08/2016 ATÉ 05/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 05/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
21
9227/000-2016       
590,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
434,54
Un.:
Quantidade:
2,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - DIÁRIA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 14ª SEMANA JURÍDICA PROMOVIDA PELO TCESP EM 
SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/08/2016 ÀS 17h00 E RETORNO: 11/08/2016 ÀS 22h30 - CONTROLE INTERNO
39,45
5,0000
7,89
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
4
6791/001-2016       
387,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
387,30
Un.:
CM/CO
Quantidade:
148,9600
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
47
6813/001-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
300,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
115,3800
2,60
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
256/007-2016       
7.729,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, RH E FROTA DE VEÍCULOS - SEC. 
ADIMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.729,57
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.729,57
807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
1552/007-2016       
546,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
546,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
15.000,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/017-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6984/001-2016       
9.022,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
9.022,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
3.470,0800
2,60
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
255/007-2016       
7.570,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS E ORÇAMENTO - SEC. FINANÇAS
Vl.Total:
7.570,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.570,20
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
6788/001-2016       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.153,8500
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
6983/001-2016       
317,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
317,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
122,0000
2,60
339/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
129
3438/001-2016       
307,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO DE RUA - REF. 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
307,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0600
4.846,53
339/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
130
3437/001-2016       
8.711,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUA - C/C 647169-0 CEF - REF. 1ª MEDIÇÃO - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
8.711,71
Un.:
%
Quantidade:
1,7900
4.870,69
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
6790/001-2016       
577,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
577,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
222,0000
2,60
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
190
9226/000-2016       
652,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
434,54
Un.:
Quantidade:
2,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
194,40
5,0000
38,88
3 - LANCHE - DIÁRIA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 14ª SEMANA JURÍDICA PROMOVIDA PELO TCESP EM 
SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/08/2016 ÀS 17h00 E RETORNO: 11/08/2016 ÀS 22h30 - CONTROLE INTERNO
23,67
3,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
193
223/007-2016       
637,49
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/08/2016 ATÉ 05/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
637,49
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
637,49
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
315/005-2016       
73.604,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.966,60
Un.:
MT
Quantidade:
162.577,9400
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,3100
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,06
MT
478.421,0200
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,87
MT
247.380,8000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,7600
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,57
M²
7.999,2400
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
2,45
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - 20/05 À 19/06/2016 - SERV. MUNICIPAIS
4.293,00
M³
150,0000
28,62
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
217
5239/001-2016       
13.775,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.775,00
Un.:
HR
Quantidade:
95,0000
145,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
6789/001-2016       
738,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
738,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
284,0000
2,60
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/007-2016       
18,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,26
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/007-2016       
36,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
36,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,44
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/007-2016       
20,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,71
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
6814/001-2016       
787,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
787,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
302,9200
2,60
7789/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
582
8428/000-2016       
970,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JUSCELINO K. OLIVEIRA - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
970,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
970,00
7791/2016
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.752.128-12
582
8437/000-2016       
540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB NICEA HIROTA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
540,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
540,00
7826/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS
113812600
J
00.034.616/0001-83
5813
460/000-2016       
170,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R5E139625/ 5N316550 - VEÍCULO GM MONTANA 
AMBULÂNCIA PLACA FSU 8624 PERTENCENTE À SEC. DE SAÚDE NOS DIAS 08/03/16 E 18/11/15 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,26
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
85,13
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6787/001-2016       
908,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
908,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
349,5400
2,60
8200/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
315.856.108-52
719
9128/000-2016       
800,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/08/2016 ATÉ 05/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/008-2016       
375,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
375,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
375,90
4780/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5632/003-2016       
947,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
947,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
947,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
732
289/007-2016       
155,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
155,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,64
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
746
290/007-2016       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
770
288/007-2016       
245,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
245,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
245,54
1089/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
784
1827/007-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI 0130925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/008-2016       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/023-2016       
3.508,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
3.508,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.508,78
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
6824/001-2016       
276,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
276,30
Un.:
CM/CO
Quantidade:
106,2700
2,60
REGISTRO, 8 de Agosto de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/08/2016 ATÉ 05/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125